河北三河经济开发区2016年预算情况说明

按照《预算法》的有关规定和2016年预算批复，现将本部门2016年预算公开如下：

一、部门主要职责

职责分类绩效目标：

1、负责辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；

2、编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；

3、审批或审核辖区内固定资产投资项目；

4、负责辖区内基础设施和公用设施的建设和管理；

5、负责辖区财政管理，实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；

6、负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；

7、负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；

8、负责辖区内人力资源和社会保障工作；

9、负责辖区内教育、文化、人口和计划生育等社会事务管理工作；

10、负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作；

11、负责三河市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及构成

（注：三河经济开发区机关无下属单位，综合执法队和环卫队不单独核算。）

三、部门预算说明

按照预算管理有关规定，我部门机关及所属单位的全部收入和支出都包含在部门预算中。

（一）收入预算说明

反映本部门当年全部收入。2016年预算收入5399.17万元，其中：一般公共预算拨款收入4529.23万元，基金预算拨款收入869.94万元。

注：我部门2016年预算未涉及国有资本经营收支预算

（二）支出预算说明

反映本部门预算中支出预算的总体情况。2016年支出预算5399.17万元，其中基本支出531.39万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出4867.78万元，主要包括：专项公用经费、项目建设经费和拆迁补偿款等。

（三）收支预算比上年增减情况

2016年本部门预算收支安排5399.17万元，较2015年预算减少6242.96万元，主要增减原因是 ：以前年度项目建设多已竣工，在建项目减少，多为尾款支付 ，故预算较上年减少。

四、机关运行经费的安排情况

2016年本部门机关运行经费（日常公用经费）预算安排78.28万元，主要用于办公费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费等维持机关正常运转的日常费用的支出。

五、“三公”经费增减变化原因

2016年本部门“三公”经费预算较2015年压减0.29万元，主要增减原因是在维持正常业务运转的前提下，减少不必要的支出。

六、政府采购预算情况

2016年本部门政府采购预算安排577.58万元，其中一般公共预算拨款安排577.58万元，涉及 1个单位的12个项目，采购物品主要用于办公设备、车辆燃油及维修、环卫清扫保洁、道路养护和绿化养护。

七、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年使用一般公共预算收入安排到部门的预算资金。

2、基金预算拨款收入：指指财政当年使用政府性基金预算收入安排到部门的预算资金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、部门预算相关表格

（一）部门及所属单位整体预算表（12张）

（二）机关预算表（12张）

（三）综合执法队预算表（12张）